كن متوافقا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المرحلة الثانية مع كليرتاكس

التكامل السلس مع أي نظام محاسبي / نقاط البيع

إنشاء الفاتورة الإلكترونية في أقل من ثانية

الفواتير الإلكترونية بتنسيق بي دي إف / أي 3 مع تضمين إكس إم إل

حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

القيمة الإجمالية

نسبة ضريبة القيمة المضافة (%)

هل البيع شامل لضريبة القيمة المضافة؟

نعملا

قيمة البيع: غير شامل ضريبة القيمة المضافة	AED 1,500
مبلغ ضريبة القيمة المضافة:	AED 225

القيمة الإجمالية	AED 1,725

ما هي ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك تم تقديمها في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2018. تقوم الشركات المسجلة في
ضريبة القيمة المضافة بجمع الضريبة نيابة عن الحكومة بمعدل قياسي قدره 5٪ على معظم السلع والخدمات المباعة

معادلة حساب ضريبة القيمة المضافة

تختلف معادلة حساب ضريبة القيمة المضافة حسب نوع سعر البيع، مثل:

سعر البيع لا يشمل ضريبة القيمة المضافة
سعر البيع شامل ضريبة القيمة المضافة

إذا كان سعر البيع لا يشمل ضريبة القيمة المضافة:
يمكن استخدام الصيغ التالية لإضافة ضريبة القيمة المضافة إلى سعر البيع:
أ. مبلغ ضريبة القيمة المضافة = سعر البيع × معدل ضريبة القيمة المضافة
ب. المبلغ الإجمالي = سعر البيع × (1 + معدل ضريبة القيمة المضافة)

إذا كان سعر البيع شاملاً لضريبة القيمة المضافة

يمكن استخدام الصيغ التالية لاستبعاد ضريبة القيمة المضافة من سعر البيع:
أ. مبلغ ضريبة القيمة المضافة = سعر البيع × [معدل ضريبة القيمة المضافة / (1 + معدل ضريبة القيمة المضافة)]
ب. صافي مبلغ البيع = سعر البيع/ (1 + نسبة ضريبة القيمة المضافة)

مثال لحساب ضريبة القيمة المضافة

لنفترض أنك اشتريت جهازًا بمبلغ 100 درهم إماراتي وتطبق عليه ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ستكون ضريبة القيمة المضافة
كما يلي في سيناريوهات مختلفة:

عندما يكون سعر البيع غير شامل ضريبة القيمة المضافة:

ضريبة القيمة المضافة = 100 × 5% = 5 دراهم

المبلغ الإجمالي = 100 درهم × (1 + 5%) = 105 درهم

عندما يكون سعر البيع غير شامل ضريبة القيمة المضافة:

ضريبة القيمة المضافة = 100 درهم × [5% / (1+5%)] = 4.76 درهم

صافي مبلغ البيع = 100 درهم / (1 + 5%) = 95.24 درهم

كيفية استخدام حاسبة كليرتاكس لضريبة القيمة المضافة

يمكن لحاسبة ضريبة القيمة المضافة تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتضمن في السعر أو السعر النهائي بسهولة بعد إضافة ضريبة
القيمة المضافة.

وإليك العملية خطوة بخطوة:

استخدم شريط التمرير لاختيار قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة (سعر البيع)

حرك شريط التمرير لتعيين معدل ضريبة القيمة المضافة

استخدم الزر لاختيار ضريبة القيمة المضافة الشاملة أو الحصرية

حرك شريط التمرير لإعادة إدخال القيم

فوائد استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة

حساب سريع لضريبة القيمة المضافة

يوفر الوقت والجهد

يضمن الدقة

يساعد في مقارنات الأسعار

يقلل من الأخطاء

الأسئلة الشائعة

ما هي حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

حاسبة ضريبة القيمة المضافة هي أداة لحساب ضريبة القيمة المضافة (VAT) بسهولة على السلع والخدمات في دولة الإمارات العربية
المتحدة.

كيف تعمل حاسبة ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

استخدم شريط التمرير لاختيار قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة (سعر البيع)

حرك شريط التمرير لتعيين معدل ضريبة القيمة المضافة

استخدم الزر لاختيار ضريبة القيمة المضافة الشاملة أو الحصرية

حرك شريط التمرير لإعادة إدخال القيم

لماذا يجب عليك استخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة؟

هناك العديد من الفوائد لاستخدام حاسبة ضريبة القيمة المضافة:

يوفر الوقت والجهد

يضمن الدقة

تقليل الخطأ

مقارنات الأسعار

هل هناك أي معدلات لضريبة القيمة المضافة غير 5% في الإمارات؟

معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 5%. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، مثل الإمدادات:
الخاضعة لنسبة الصفر والإمدادات المعفاة.

كيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة على الحد الأقصى لسعر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة؟

هو الحد الأقصى لسعر البيع، بما في ذلك جميع الضرائب؛ وبالتالي، يجب عليك تحديد ضريبة القيمة المضافة عن طريق خصمها من :
الحد الأقصى لسعر البيع. يمكنك استخدام الثانية.

Frequently Asked Questions

كيف يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ؟

يجب إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 ٪ إلى سعر البيع. وإذا كان سعر البيع يتضمن ضريبة القيمة المضافة، فيجب عليك استبعاد ضريبة القيمة المضافة من سعر البيع بالطريقة الثانية المذكورة أعلاه.

ما هي نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ؟

في البداية، كانت نسبة ضريبة القيمة المضافة 5 ٪ عندما أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة. فقد رفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 ٪ اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

كيف تحسب مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة ؟

وإذا كان سعر البيع يشمل ضريبة القيمة المضافة، فيجب عليك استبعاد ضريبة القيمة المضافة من سعر البيع بالطريقة الثانية المذكورة أعلاه.

كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة على الحد الأقصى لسعر البيع؟

الحد الأقصى لسعر البيع ، بما في ذلك جميع الضرائب ؛ وبالتالي عليك تحديد ضريبة القيمة المضافة بالخصم من الحد الأقصى لسعر البيع. يمكنك استخدام الطريقة الثانية المذكورة أعلاه.

من هو المطلوب للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ؟

يجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية تسجيل ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز حجم مبيعاتهم السنوية من الإمدادات الخاضعة للضريبة في الشهور الاثني عشر الماضية 375,000 ريال سعودي.

كيف تضيف 15% ضريبة القيمة المضافة على الآلة الحاسبة ؟

يمكنك كتابة سعر البيع الخاص بك وضربه بـ (1+ نسبة ضريبة القيمة المضافة) للحصول على المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله من العملاء.